Innenrevision
Die Innenrevision ist eine hochschulinterne Prüfeinrichtung, die als Stabsstelle direkt dem Hauptberuflichen Vizepräsidenten als Beauftragten des Haushalts unterstellt ist. Sie nimmt dessen umfassendes Informationsrecht war, agiert objektiv und unabhängig und unter Beachtung der Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision. Über alle im Rahmen von Prüfungen bekannt gewordenen Sachverhalte ist sie gegenüber Dritten verpflichtet Verschwiegenheit zu bewahren.
Aufgaben
- Allgemeine und besondere Prüfungsangelegenheiten
- Überwachung der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Einrichtungen der Leibniz Universität Hannover sowie Anwendung und Beachtung der haushaltsrechtlichen und sonstigen Vorschriften
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sicherheit der ablauf- und aufbauorganisatorischen Regelungen einzelner Einrichtungen
- Bearbeitung und Koordination der Stellungnahmen zu Prüfungsmitteilungen des Niedersächsischen Landesrechnungshofs und anderer externer Prüfstellen
- Prüfung der Verwendungsnachweise von Zuwendungen nach § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) an außeruniversitäre Einrichtungen: Innenrevision-VNP@zuv.uni-hannover.de
Prüfungsablauf
Prüfungen werden rechtzeitig schriftlich angekündigt und dauern in der Regel vor Ort zwei Tage. Zu Beginn findet ein einführendes Gespräch mit den Beteiligten der Einrichtung statt. Unstimmigkeiten werden möglichst umgehend vor Ort geklärt. Im Anschluss erfolgt ein Abschlussgespräch mit den Prüfungsbeteiligten. Der Berichtsentwurf der Prüfung wird der Einrichtung mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zugesendet. Ein finaler Prüfbericht schließt die Prüfung ab.
